문서번호	SETEC운영팀-158
보존기간	준영구
결재일자	2020.02.15.
공개여부	공개
방침번호	대표이사 방침 제(27)호
일상감사	2020.02.14.
		일상감사 제33호

담당	팀장		본부장		대표이사
					02/15
협 조
		팀장
		예산기획

2020년도 SETEC 운영사업 사업계획서

공간지원본부

SETEC운영팀

	고유사업		수탁사업	●		2020년도
정책사업	글로벌 창업기업 육성
	기업매출 증대 지원
	기업인재 양성 및 채용지원
	기업기술 경쟁력 강화
	콘텐츠산업 활성화
	산업거점 활성화	○

2020년도 SETEC 운영사업

사 업 계 획 서

2020. 2.

SETEC운영팀

목   차

Ⅰ		2019년 주요성과	02
Ⅱ		2020년 사업목표 및 중점추진방향	04
Ⅲ		2020년 사업예산	07
Ⅳ		세부 추진계획	08
Ⅴ		추진일정	13

주요사항 요약보고

○ 중소기업 유통교류 확대를 위한 ‘플래그십 전시장’ 역할 확대

○ 전시프로모션 중점지원 및 네트워킹 구축을 통한 전시산업 교류활성화

○ 전시인프라 개선 중점 추진 및 상시 안전관리체계 운영

(단위:천원)

단위사업명	구분		’19년 예산	’20년 예산	증감	주요 증감사유
SETEC운영	수탁	지출	3,290,144	3,400,000	109,856	‣ 전시업계 네트워킹사업 신규 추진 ‣ 전시마케팅 지원사업 확대 ‣ 노후시설 교체, 환경개선공사 증가

사업 체계	정책과제	중점추진과제	단위사업	프로그램(활동)
	산업거점 활성화	전시컨벤션 활성화	SETEC운영	① 전시컨벤션 임대마케팅 강화
				② 대외홍보 및 네트워킹 활성화
				③ 고객 중심 전시인프라 확충

▢ 2019년 주요성과

○ 다양한 전시회 유치 확대를 통한「2,200억원 유통교류의 장」형성

- 전시회 74건, 컨벤션 1,016건 유치, 중소기업 12,510개사 직・간접 매출지원효과 2,224억원

○ 민・관 협력 ‘서울우수기업관’ 운영을 통한 중소기업 판로지원 직접 수행

- 서울우수기업관 5회 운영, 중소기업 34개사 지원, 매출지원효과 137백만원, 민간자원유치 65백만원

○ 대내외 SETEC 브랜드 홍보 강화를 통한 사회적 공익적 가치 제고 실현

- 신규 SNS 홍보채널 개설, 홈페이지 콘텐츠 개발 등 온라인 중심의 대내외 홍보 주력

- SETEC 20주념 기념식 및 네트워킹 행사 개최(전시업계 관계자 120명 참석)

- 공공기능 수행 공로로 ‘명품브랜드대상’ 3년 연속 수상, ‘마이스협회’ 우수회원사상, ‘무역의날’ 산자부 장관 표창 수상

▢ 2020년 사업목표

○ 중소기업 유통교류 확대를 위한 ‘플래그십 전시장’ 역할 확대

○ 전시프로모션 중점지원 및 네트워킹 구축을 통한 전시산업 교류활성화

○ 전시인프라 개선 중점 추진 및 상시 안전관리체계 운영

▢ 2020년 중점 추진사항

(플랫폼 활성화)

- 중소기업 전시참가 지원 확대로 SETEC 기업 마케팅지원 기능 강화

- 우수ㆍ유망전시회 중점 유치로 중소기업 제품홍보, 판로개척 등 판로확대 기여

- 전시장 임대료 체계 개선을 통한 인프라 확충 및 사업운영 재원 마련

(네트워킹 강화)

- 고객 맞춤형 홍보지원 프로그램 개설 및 운영, 홈페이지 리뉴얼을 통한 고객 접점 확대

- 국내외 주요전시장 벤치마킹, 전시산업 내 종사자 정기 교류회 개최를 통한 협력수요 발굴

(인프라 확충)

- 고객불편 사항 등 VoC 반영한 전시장 환경개선공사 최우선 실시

- 유관기관 협력 등 대내외 재난대응체계 상시 구축을 통한 안전관리 철저 수행

Ⅰ		2019년 주요성과

1	2019년 SETEC 주요 성과

○ (플래그십 전시장 구축) 다양한 전시회 유치 확대를 통한 ‘2,200억원 유통교류의 장’ 형성

- 우수 전시⋅컨벤션 유치, 중소기업 매출향상, 대시민 문화향유 등 성과 제고

단계별 운영체계			2019년 운영성과
활성화	우수⋅유망 전시회, 컨벤션행사 조기선발 및 개최지원		• 건축 등 전시회 74건, 컨벤션 행사 1,016건(421%) • 전시장 가동률 73.4%(0.5%)
판로지원	중소기업 비즈니스 플랫폼 실현		• 기업 12,510개사(8%) 매출효과 2,224억원(7%)
문화향유	다양한 행사 대시민 공유		• 다양한 문화향유 제공 등 시민 156만명 방문(9%)
체계구축	공정성⋅투명성 기반 전시컨벤션 임대마케팅 체계화		• 전시장 매뉴얼, 온라인대관시스템, 360° VR콘텐츠 신규 구축을 통한 고객서비스 향상 및 접점 확대

신규 행사 유치		<전문전시회>	<컨벤션행사>	<문화이벤트>
		한국건축기계설비전	스마트시티 정책포럼	제100회 전국체육대회(복싱/씨름)
		메이저 건설사 등 12,000여명 방문, 매출효과 50억원 기록	스마트도시 구축 정책 논의 등 포럼 진행, 강남구 관계자 등 300여명 참석	개관이래 최초 체육행사 유치, 경기 참여선수 500명, 시민 2만여명 관람 등 볼거리 제공

○ (고객서비스 향상) 온라인 중심의 홍보・마케팅을 통한 고객접점 확대 및 운영성과 확산

- 신규 SNS 홍보채널 개설, 홈페이지 콘텐츠 개발 등을 온라인 중심의 대내외 홍보 주력

SNS 홍보 강화	고객 중심형 홈페이지 구현	온라인 대관시스템 구축
뉴미디어 매체 활용도 증가에 따른 SETEC 인스타그램 오픈 인플루언서 활용 서포터즈 구성	SETEC 홈페이지 VR시스템 기능 구축을 통한 이용만족도 제고	컨벤션 온라인 대관시스템 신규구축, 대관현황 및 예약 상시 진행
‣ 전시회 일정, 소개 등 월평균 콘텐츠 노출 6,648회 ‣ 서포터즈 111명, 17회 전시회 홍보	‣ 360° 파노라마 영상을 통해 현장감 있는 시설 정보 전달	‣ 전년대비 운영성과 대폭증가 ‣ ’19년 대관 1,016건(421%) 참가자 48,345명(225%) 수입효과 5.5억원(236%)

2	우수 성과사례

○ (기업지원 기능 강화) 민・관 협력 ‘서울우수기업관’ 운영을 통한 중소기업 판로지원 직접 수행

- SETEC 전시주최사와의 협력을 통해 서울우수기업관 전시부스 운영 및 기업 판로지원

신규 사업 기획		주최사 니즈(Needs) 확인		사업구상 및 가능성 검토		전시마케팅 지원사업 가동
		‣ 주최사 부스영업 등 운영애로 ‣ 서울시 또는 SBA 지원기업 전시회 부스참가 희망 ‣ 부스 무상지원, 할인 등 협조		‣ 주최사 협력을 통한 비예산 사업 추진 ‣ SETEC 주최사 대상 설문을 통한 사업참여 수요 확인		‣ 협력희망 전시주최사 선발 ‣ 서울우수기업관 참가희망 기업모집 및 선발 ‣ 서울우수기업관 설치 및 운영

SBA-주최사 협력을 통한 ‘전시마케팅 지원사업’ 예산절감

(민간자원유치) 65백만원 기록

서울우수기업관 5회 운영, 중소기업 34개사 지원

No.	전시기간	전시회명	신청접수	선정결과
1	5.16.~19.	서울베이비페어	37개사	5개사
2	6.20~6.23	킨텍스 메가쇼 시즌1	27개사	10개사
3	9.27.~9.29.	동아건축인테리어박람회	8개사	3개사
4	11.7.~11.10.	경향하우징페어	9개사	6개사
5	11.14.~11.17.	킨텍스 메가쇼 시즌2	70개사	10개사
합 계(평균 경쟁률 4.4:1)			151개사	34개사

전시회 참가기업 만족도 82%,

SBA사업운영 만족도 86% 기록

제품홍보, 납품계약 등 참가기업

매출지원효과 137백만원 기록

○ (대외 브랜드 홍보 강화) 사회적⋅공익적 가치 제고를 위한 브랜드 마케팅 활동 전개

- 서울유일의 중소기업 전문전시장으로서 ‘공익적 가치 창출’ → ‘사회적 가치’ 나눔

SETEC 개관 20주년 기념식 및 고객 감사행사 개최

‣ 전시주최자협회 협력 20주년 기념식 및 네트워킹 행사 진행

(업계관계자 120명 참석, SETEC 운영성과 보고, 우수주최사 시상식 등)

‣ 전시장 방문시민 대상 ‘감사의 날’ 진행(기획기사 보도, SNS 이벤트 등)

SETEC의 공공기능 수행 공로로 대외기관 평가수상 영예

‣ 중소기업 판로개척 등 공로로 「대한민국 명품브랜드대상」 전시

컨벤션부문 3년 연속 수상

‣ MICE산업 발전 기여로 「한국MICE협회 우수 회원사상」수상

‣ ‘제56회 무역의 날’ <무역전시산업 발전유공> 산자부장관 표창 수상

사회적 가치 창출 및 나눔실천을 위한 사회공헌 프로그램 마련

‣ SETEC 기획전시회 사업운영 수익금(4%) 활용 소외계층 후원을 위한

후원금 1,030만원 조성

‣ 장애인 문화예술 향유 지원 및 산업거점본부원 참여 봉사활동 진행

프로그램	후원기관	후원내용	후원금
지역과 같이, 커지는 가치	마포장애인종합복지관	뮤지컬 공연관람	300만원
	금천장애인종합복지관	레포츠 체험, 공연관람	300만원
	강남장애인가족지원센터	연주회, 문화공연	300만원
내 손으로 만드는 우리 미래	마포 지역사회/ 노을공원 시민모임 노고시모	노을공원 숲 조성 기부, 생태환경보호 노력봉사	130만원
합 계			1,030만원

Ⅱ		2020년 사업목표 및 중점 추진방향

1	고객 분석

○ (직접고객) 전시회, 컨벤션 행사 주최사

- 고객정의 : 다양한 분야의 전시회, 컨벤션 행사 개최를 희망하는 주최사

- 고객현황 : 총 831개사(’18년 전시산업 통계조사결과표 기준)

구 분	주최사수	종사자수	주최사 매출액
전시주최사	831개사	4,895명	1,260,996백만원

<주최사 니즈분석>

전시회 대관요구 : 지속적 증가추세, 다수의 대관희망, 유리한 일정 희망

‣ 최근 3년간 정시대관 진행시 평균 5.6% 신청건수 증가

‣ 중복일정 신청 등 대관 한계로 인해 매년 배정탈락업체 발생

구분	2018년	2019년	2020년
신규	31건	20건	29건
기존	47건	63건	58건
합계	78건	83건	87건

(출처 : ’20년 SETEC 정시대관 모집결과)

전시 관련 지원요구 : 중소기업 지원, 전시회 개발 투자지원 등 희망

‣ 영세 중소기업 육성지원(44.2%), 수요개발을 위한 투자지원(35.7%) 높은 비중 차지

전시품질향상을 위한 제도적 장치 마련	향후 수요개발을 위한 투자지원 확대	전시 관련 영세한 중소기업의 육성 지원	기업의 해외마케팅 및 해외진출 지원
11.0%	35.7%	44.2%	8.5%

(출처 : ’18년 전시산업 통계조사 결과표, 한국전시산업진흥회)

○ (간접고객) 행사참가 중소기업 및 바이어(시민)

- 고객정의 : 전시회, 컨벤션 등 행사 참가를 통해 다양한 교류활동을 희망하는 기업 및 방문자

- 고객현황 : (기업) 총 12,510개사, (바이어/시민) 총 156만명(’19년 SETEC 운영실적 기준)

구 분	참가기업수	방문객수	기업 매출성과
중소기업 및 바이어	12,510개사	1,566,728명	2,224억원

<중소기업 및 바이어(시민) 니즈분석>

전시부스 참가지원요구 : 부스참가 지원 기업 86% 만족, 비용부담 최소화, 제품홍보 등 효과적

‣ 전시회 참가동기는 소비자 홍보(37.1%), 제품판매(33.9%)로 높은 비중 차지

제품판매	유통거래선 발굴	소비자 홍보조사	시장동향파악
33.9%	24.2%	37.1%	4.8%

(출처 : ’19년 전시마케팅지원사업 결과보고)

SETEC 시설이용 개선요구 : 주차공간, 휴게/편의시설 부족 등

‣ 만족 : 접근성 우수(18.3%), 관람 용이(10.3%), 깔끔함(7%)

‣ 불만족 : 주차공간 협소(13.3%), 휴게실, 편의시설, 부대시설 부족(8.6%), 규모 협소(6.7%)

2	사업목표

○ (플랫폼 활성화) 중소기업 유통교류 확대를 위한 ‘플래그십 전시장’ 역할 확대

- 중소기업 전시참가 지원 확대로 SETEC 기업 마케팅지원 기능 강화

- 전시장 임대료 체계 개선을 통한 인프라 확충 및 사업운영 재원 마련

- 우수⋅유망전시회 중점 유치로 중소기업 제품홍보, 납품거래 등 판로확대 기여

○ (네트워킹 강화) 전시프로모션 중점지원 및 네트워킹 구축을 통한 전시산업 교류활성화

- 고객 맞춤형 홍보지원 프로그램 개설 및 운영, 홈페이지 리뉴얼을 통한 고객 접점 확대

- 국내외 주요전시장 벤치마킹, 전시산업 내 종사자 정기 교류회 개최를 통한 협력수요 발굴

○ (인프라 확충) 전시인프라 개선 중점 추진 및 상시 안전관리체계 운영

- 고객불편 사항 등 VoC 반영한 전시장 환경개선공사 최우선 실시

- 유관기관 협력 등 대내외 재난대응체계 상시 구축을 통한 안전관리 철저 수행

○ 2020년 핵심성과지표 목표설정

지표구분		핵심성과지표	단위	‘19년 실적	‘20년 목표
공통	특성화
●		사업 참여기업(SETEC 전시회 참가기업)	개사	12,510	12,000
	●	전시장 참관객(SETEC 전시회 참관객)	명	1,566,728	1,500,000

※ 2020년 2월 현재 코로나바이러스 사태로 인한 대관 취소등을 고려한 목표 조정

※ 상기 핵심성과지표 및 목표는 부서별 성과지표 최종 확정에 따라 일부 변경될 수 있음

3	2020년 중점 추진사항 및 사업효율화 방안

전시플랫폼 활성화

○ (기업육성) 중소기업 전시참가 지원 확대를 통한 마케팅 지원 직접 수행

- ‘19년 시범사업으로 추진한 ‘전시마케팅 지원사업(서울우수기업관)’ 확대 추진

- ‘서울우수기업관’ 확대운영으로 서울기업 50개사 전시참가 지원

○ (유치 활성화) 우수․유망전시회 중점유치를 통한 중소기업 유통판로 확대 기여

- 공정․투명성 기반의 ‘전시장 배정심사제도’ 운영으로 전시회 개최기회 제공

‣ ’21년 SETEC 정시대관 모집 : 2020.6월 예정(1차 내부, 2차 외부심사 진행)

○ (운영효율화) 전시장 운영 효율화를 위한 규정 개정 추진

- 전시장 임대료 할인ㆍ할증체계 현실화를 통한 운영수입 증대

- 안정적 수입확보로 전시인프라 확충 및 지원사업 재원 마련

전시프로모션/네크워킹 강화

○ (홈페이지 리뉴얼) SETEC 홈페이지 개편 및 UI(User Interface) 개선

- 사용자 중심의 홈페이지 개편 및 정보중심 UI 개선

‣ 전시대관시스템 구축 및 SETEC 20년의 전시개최성과 데이터베이스 제공 등

○ (네트워크 형성) 전시산업 내 종사자 정보교류 활성화 추진

- 전시주최사, 협단체 등 업계 대표, 실무자간 정기 교류회 개최

‣ SETEC 주요사업 안내, 주최사 의견수렴, 전시 관련 트렌드 공유 등 진행

○ (전시프로모션) 전시회별 맞춤형 홍보패키지 수립을 통한 주최사 지원 확대

- 서포터즈 선발/운영, SNS 홍보, 광고 동영상 제작 등 주최사별 맞춤형 프로그램 지원

‣ 추진절차 : 수요파악 → 세부지원프로그램 수립 → 매칭지원 → 성과도출 → 의견청취

전시인프라 확충

○ (전시환경 개선) 고객 VoC 반영한 전시환경개선 중점 추진

- 전시장 노후시설 및 설비 교체를 위한 중・단기 환경개선계획 수립

- 주차공간 부족 해소를 위한 녹지공간 정비, 전시장 내․외부벽체 공사 등 환경개선

○ (시설 안전관리) 유관기관 협력 재난대응체제 상시 운영

- 인프라운영팀 협력 계절별 안전점검 및 전시장 위험성평가 실시

- 경찰서, 소방서 등 유관기관 협력 민관합동훈련 실시(대테러, 소방훈련 등)

<사업효율화 방안>

프로그램명	효율화방안	주요내용
전시마케팅 지원사업	확대	전시마케팅 지원사업 확대 추진을 통한 중소기업 지원 강화 노력, 판로개척 확대 등

Ⅲ		2020년 사업예산

○ 세부사업(내용)별 소요예산

구분		세부내역		예산액 (천원)
		건명	산출근거
전시 플랫폼 활성화	전시마케팅 지원	지급수수료	부스 장치비 5,000천원 × 6회	30,000
	전시컨벤션 임대마케팅	광고선전비	광고홍보 5,000천원 x 2식	10,000
		회의비	운영위원회 400천원 x 4회	1,600
		회의심사수당	운영위원회수당 150천원 x 7명 x 4식	4,200
	소 계			45,800
전시포로모션/ 네트워킹 강화	전시홍보 지원 패키지	광고선전비	홍보지원 10,000천원 x 4분기	40,000
			콘텐츠/홍보물 제작 등 10,000천원 x 2회	20,000
	전시 네트워킹 활성화	공공요금 및 제세	유관단체 가입비 등 12,500천원 x 1식	12,500
		국내여비	벤치마킹 등 출장비 100천원 x 6명 x 2식	1,200
		국외여비	대외활동 출장비 3,000천원 x 1명	3,000
		회의비	관계자 회의비 260천원 x 10회	2,600
		행사운영비	네트워킹 행사 15,000천원 x 2식	30,000
	홈페이지 개편	전산개발비	홈페이지 개편 30,000천원 x 1회	30,000
	소 계			139,300
전시 인프라 확충	전시장 환경개선 및 시설관리	공공요금 및 제세	전화요금 등 29,100천원 x 1식	29,100
		보험료	시설화재/영업배상가입 30,000천원 x 1식	30,000
		수도광열비	가스/전기/상하수도비 260,400천원 x 1식	260,400
		소모품비	시설소모품 구매 54,00천원 x 1식	54,000
		수선유지비	CCTV/건물유지/정기점검 등 150,000천원 x 1식	150,000
		시설 및 부대비	안전관리/환경개선공사 206,828천원 x 1식	206,828
		일반수용비	무인경비/사무용품 등 38,440천원 x 1식	38,440
		지급수수료	카페트 청소/조경 등 20,000천원 x 1식	20,000
			전기/소방점검 수수료 20,000천원 x 1식	20,000
			SETEC시설관리 용역 150,000천원 x 12월	1,800,000
			중단기 시설개보수용역 50,000천원 x 1식	50,000
			위탁수수료(2%) 59,000천원 x 1식	59,000
		자산취득비	사무집기(컴퓨터/캐비닛 등) 40,000천원 x 1식	40,000
	소 계			2,757,768
사업운영 인건비	사업운영 인건비	정규직 급여	정규직 급여 363,153천원(6명) x 1식	363,153
		퇴직급여	퇴직급여 360,129천원 x 0.1년	36,013
		사회부담금	사회부담금 38,007천원 x 1식	38,007
		급량비	특근식대 80천원 x 6명 x 12월	5,760
		기타 복리후생비	기타 복리후생비 1,186천원 x 6명	7,119
		국내여비	시내출장 2,880천원 x 1식	2,880
		교육훈련비	교육훈련비 700천원 x 6명	4,200
	소 계			457,132
총 계				3,400,000

Ⅳ		세부 추진계획

1	전시플랫폼 활성화

○ 전시마케팅 지원사업(서울우수기업관 운영)

- (기업육성) 서울 소재 우수 중소기업 발굴, 직접 매출증대 및 판로개척 기회 부여

‣ 추진내용 : 민간 전시주최사와 공동협력을 통해 중소기업 마케팅 활동 지원, 우수전시회 기간 중 “서울우수기업관” 설치 및 운영

⋅서울소재 중소기업 50개사 내외(총 50부스 내외 규모)

⋅(전시주최사) 전시장 임대료 감면(10%) 지원

⋅(참여기업) ‘서울우수기업관’ 전시부스 제공 및 마케팅(장치비 및 홍보) 일부 지원

※ <SETEC운영규정> 제2장 제2절 제18조(임대차료) 3항 4호

- 서울시를 제외한 정부 또는 타 지방자치단체에서 주최/주관하는 공공행사, 중소기업 판로개척 및 일자리 관련 전시회 임대료 10% 감면

‣ 추진절차

⋅ ‘20 수시대관 주최사’ 대상 사전 정보제공을 통한 전시부스 확정 및 기업지원 성과창출 극대화

지원사업 설명회	▶	주최사 선발	▶	모집 공고	▶	서류 평가	▶	기업 선정	▶	기업관 부스운영	▶	성과 보고
□민간주최사 - SBA				□‘서울우수기업관’ 공동부스 운영

【’19년도 전시마케팅 지원사업 성과】 • 서울우수기업관 5회 운영, 중소기업 34개사 지원 • SBA-주최사 협력을 통한 ‘전시마케팅 지원사업’ 예산절감 (민간자원유치) 65백만원 기록 • 전시회 참가기업 만족도 82%, SBA사업운영 만족도 86% • 제품홍보, 납품계약 등 참가기업 매출지원효과 137백만원

○ 소요예산 : 총 30,000,000원

구 분		산출내역	예산액 (원)
전시마케팅 지원사업	지급수수료	부스 장치비 5,000천원 × 6회	30,000,000
합 계			30,000,000

○ 전시⋅컨벤션 임대마케팅 전개

- (행사유치 확대) 다양한 분야의 전시회, 컨벤션 등 우수․유망 행사 유치로 중소
기업 판로개척 확대 ‣ 추진내용 : 2021년 전시장 정시대관 모집 실시 ․대관 관련 광고/홍보 추진을 통한 공개모집(전문저널, 신문광고 등) ․내/외부 심사를 통한 전시장 대관 공정성 및 투명성 확보

‣ 추진절차

모집공고	▶	1차 서류심사	▶	2차 외부심사	▶	계약체결
‣홈페이지 등 공개모집 ‣신청서류 접수		‣정량평가 진행 ‣배정 우선순위 결정		‣배정초안 검토 ‣배정최종 승인		‣업체별 결과통보 ‣순차배정 및 계약

‣  기대효과 : 전시회 등 행사 조기 유치를 통한 전시장 안정성 및 가동률 제고

※ ‘20년 대관 : 정시 60건, 수시 10건 등 총 70건 대관 완료, 잔여일정 수시대관 진행 中)

【민간협력 전시회 연계 개최】 ※ 전시인큐베이팅 활성화 사업 별도 방침 수립

구 분	서울카페&베이커리페어	SETEC 메가쇼	비건페스타
전시분야	식품/기자재	생활소비재	채식용품
개최기간	2020. 3. 5.~ 3. 8.	(시즌1) 2020. 3.26.~ 3.29. (시즌2) 2020. 8.27.~ 8.30.	2020. 7. 3.~ 7. 5.
행사내용	전시회, 경연대회 등	전시회, 유통상담회	전시회, 이벤트

※ <SETEC운영규정> 제2장 제2절 제18조 3항 1호 의거 서울시 또는 SBA 주최행사 임대료 100% 감면

○ 전시장 운영 효율화를 위한 규정 재정비

- (운영효율화) 전시장 임대료 등차율 조정 등 규정 재검토를 통한 운영 효율성 제고

‣ 추진내용 : 기존 임대료의 시기별 할인할증체계 개선 등 진행

추진내용	주요 변경(안)
전시장 운영규정 재정비	<임대료> 기존 월별 차등율 5단계(극비수기/비수기/기본/성수기/극비수기) → 3단계(비수기/기본/성수기)로 변경 - 월별 30%할인, 30% 할증 폐지 및 할인·할증 적용기간 조정 - 20% 할인·20% 할증 동일적용, 비수기 기간 조정 등

‣ 추진절차

운영규정 검토/분석	▶	조정(안) 수립	▶	운영위원회 의결	▶	서울시 승인	▶	2021년 적용

‣ 기대효과 : 전시장 임대수입 제고 및 전시장환경개선비용으로 충당

○ 소요예산 : 총 15,800,000원

구 분		산출내역	예산액 (원)
전시⋅컨벤션 임대마케팅	광고선전비	- 광고홍보 5,000천원 x 2식	10,000,000
	회의비	- 운영위원회 400천원 x 4회	1,600,000
	회의심사수당	- 운영위원회수당 150천원 x 7명 x 4식	4,200,000
합 계			15,800,000

2	전시프로모션 및 네트워킹 강화

○ 전시 네트워킹 활성화

- (협력네트워크) 전시컨벤션 협・단체 활동 강화 및 전시주최사간 네트워킹그룹 조성

‣ 추진내용 : 전시컨벤션 협・단체 등 대외활동 및 국내 전시장 벤치마킹을 통한 인적교류 확대, 전시주최사, 전시업계 관계자간 정기 네트워킹을 통한 정보교류 확대

‣ 기대효과 : 인적교류 및 정보교류 확대를 통해 대외협력 수요발굴, 고객 VoC확보, 국내 전시트렌드 동향 분석 및 SETEC 활성화 방안 도출

‣ 추진일정(안)

구 분	2월	3월	4월	5월	6월	7월	9월	10월	11월	12월
협ㆍ단체 활동
전시장 벤치마킹
전시 네트워킹

○ 전시 홍보지원 패키지 운영

- (프로모션 지원) SETEC 주최사 홍보지원 프로그램 운영을 통한 전시활성화 지원

‣  추진내용 : 주최사 맞춤형 지원 프로그램 개설, 선호 프로그램 매칭을 통한 홍보 지원

추진내용	세부내용(안)
전시 홍보지원 패키지	➀ 서포터즈 선발/운영 ➁ 보도자료 배포서비스 ➂ 온라인 바이럴마케팅 ➃ 옥외광고 및 인쇄물 제작 등

‣ 추진방법 : SETEC 주최사 대상 신청, 선발을 통한 지원혜택부여(10개사 내외)

‣ 추진절차

주최사 니즈조사 및 분석	▶	세부지원 프로그램(안) 구성	▶	지원신청 /접수	▶	지원기업 선발	▶	프로그램별 매칭지원	▶	결과도출 /만족도 조사

○ 사용자 중심의 SETEC 홈페이지 개편

- (리뉴얼) 고객군(주최자, 관람객)에 최적화된 홈페이지 콘텐츠 구축

‣ 추진내용 : 전시장 대관관리시스템 구축, SETEC 20년의 전시개최성과 정보 제공 등

고객특성을 반영한 홈페이지 주화면 교체 및 정보중심 UI 개편

【SETEC 홈페이지(http://www.setec.kr/)】

구 분	주최자(ORGANIZER) 버전	관람객(VISITOR) 버전
주요 콘텐츠	시설현황, 대관절차, 수용능력	전시일정, 전시소개, 교통안내
	20년간의 전시회 개최성과를 데이터베이스화

○ 소요 예산 : 총 139,300,000원

구 분		산출내역	예산액 (원)
전시 홍보지원 패키지	광고선전비	- 홍보지원 10,000천원 x 4분기	40,000,000
		- 콘텐츠/홍보물 제작 등 10,000천원 x 2회	20,000,000
전시 네트워킹 활성화	공공요금 및 제세	- 유관단체 가입비 등 12,500천원 x 1식	12,500,000
	국내여비	- 대외활동 출장비 100천원 x 6명 x 2식	1,200,000
	국외여비	- 해외전시장 벤치마킹 출장비 3,000천원 x 1명	3,000,000
	회의비	- 관계자 회의비 260천원 x 10회	2,600,000
	행사운영비	- 네트워킹 행사 15,000천원 x 2식	30,000,000
홈페이지 개편	전산개발비	- 홈페이지 개편 30,000천원 x 1회	30,000,000
합 계			139,300,000

3	전시인프라 확충

○ 전시장 중단기 환경개선계획 수립

- (안전관리 강화) 노후시설 및 설비 교체・보수를 위한 중단기 환경개선계획 수립

‣ 추진방법 : SBA 인프라운영팀 협력을 통해 중단기 환경개선계획 수립

‣ 추진내용 ; SETEC 복합개발계획 일정지연에 따른 전시장 안전관리 강화 및 전시환경 개선

⋅ 전시장내 노후시설 및 설비 보수 및 교체계획 수립

⋅ 서울시 협조 하에 중・단기 예산확보 방안 마련 및 추진일정 등 확정

‣ 기대효과 : 주요 시설물 및 노후 설비 보수/교체계획 수립 및 단계적 사업추진을 통해 안전관리

강화 및  전시환경 이미지 제고

○ 전시장 실내외공간 환경개선

- (전시환경 개선) 전시주최사 및 관람객 VoC 반영 전시장 실내・외공간 환경개선 시행

‣ 추진방법 : SBA 인프라운영팀 협력을 통한 ‘2020년 시설운영계획’ 시행

‣ 추진내용 : 전시장 실・내외 공간 환경개선공사 중점 추진

⋅ 전시장 외부 측면 및 전시장 내부 1・2・3관 입구 환경개선공사

⋅ 주차공간 부족문제 해소를 위한 녹지공간 정비

‣ 기대효과 : 주요시설물 및 노후 시설물 우선 보수/교체 등을 통해 고객중심의 전시환경 조성

○ SETEC 상시 재난대응체제 운영

- (안전관리 강화) 전시주최사 및 유관기관 협력 강화 등을 통한 안전관리 철저

‣ 자 체 : ① 상시 안전점검 외에 인프라운영팀 협력 계절별/ 특별안전점검 및 전문기관을 통한 법적 정기점검 등으로 상시 재난대응체제 운영 ‣ 전시주최사 : 행사 전-행사 중-행사종료 후 3단계 안전관리체계 구축 및 점검체계 확립 ‣ 유관기관 : 관할 소방서, 경찰서 등과 협력하여 대테러 대응훈련 및 소방훈련 실시를 통해 위기대응능력 강화

○ 소요 예산 : 총 2,757,768,000원

구 분		산출내역	예산액 (원)
전시 인프라 확충	공공요금 및 제세	- 전화요금 등 29,100천원 x 1식	29,100,000
	보험료	- 보험가입(화재, 영업배상) 30,000천원 x 1식	30,000,000
	수도광열비	- 가스/전기/상하수도 260,400천원 x 1식	260,400,000
	소모품비	- 시설소모품 54,000천원 x 1식	54,000,000
	수선유지비	- 건물유지/정기점검/소방/방역 등 150,000천원 x 1식	150,000,000
	시설 및 부대비	- 안전관리/환경개선공사 206,828천원 x 1식	206,828,000
	일반수용비	- 무인경비/사무용품 등 38,440천원 x 1식	38,440,000
	지급수수료	- 시설관리용역 150,000천원 x 12월	1,800,000,000
		- 전기점검/카페트 청소/조경 등 40,000천원 x 1식	40,000,000
		- 중단기 시설개보수용역 50,000천원 x 1식	50,000,000
		- 위탁수수료(2%) 59,000천원 x 1식	59,000,000
	자산취득비	- 사무집기(컴퓨터, 캐비닛 등) 40,000천원 × 1식	40,000,000
합 계			2,757,768,000

Ⅴ		추진 일정

시기		추 진 건 명		세 부 내 용	소요예산
					금액 (천원)	누적비율
1월		▪2020년도 사업계획		▪SETEC운영 사업계획 수립 ▪시설 인프라 안전관리 기본계획 수립 ▪승강기, 공기질, 방역 등 발주 및 계약	268,000	7.9%
2월		▪SETEC 홍보전략 수립		▪홍보콘텐츠 등 세부 홍보계획안 수립	271,200	15.9%
		▪전시마케팅 지원사업 세부계획 수립		▪운영방식 등 세부계획안 수립 ▪참여주최사 수요조사 및 전시회 선정
		▪유관기관 네트워킹		▪전시장 운영자협회 실무협의회
3월		▪전시 홍보지원 사업		▪사업 참가기업 모집/선정, 홍보지원	287,400	24.3%
		▪시설 보강 및 안전점검,		▪전시장 방역 소독, 우수 배관 점검
		▪전시장 환경개선 실시		▪전시장 중단기 개선계획 용역 발주
		▪유관기관 네트워킹		▪전시장운영자협회 이사회
4월		▪전시마케팅 지원사업 운영		▪서울우수기업 단체관 부스 운영 ▪기업 성과취합 및 결과보고	308,000	33.4%
		▪홈페이지 리뉴얼		▪주최자/관람객용 분리, 콘텐츠 개발
5월		▪전시마케팅 지원사업 참가업체 모집		▪참가업체 모집 및 선정	271,200	41.3%
		▪전시장 환경개선 실시		▪냉난방기 세척 및 정비용역, 소방점검 보수공사
		▪유관기관 네트워킹		▪전시장 운영자협회 실무협의회
6월		▪2021년도 정시대관 모집		▪전시장 대관모집 매체 광고 실시 ▪전시장 대관모집 및 신청접수	315,950	50.6%
		▪전시마케팅 지원사업 운영		▪서울우수기업 단체관 부스 운영
		▪전시산업 교류회		▪전시업계 네크워킹 행사 개최
		▪유관기관 네트워킹		▪전시장운영자협회 이사회
		▪전시 홍보지원 사업		▪사업 참가기업 모집/선정, 홍보지원
7월		▪SETEC운영위원회 개최		▪정시대관 1차 서류심사 ▪정시대관 2차 외부심사를 통한 최종승인	269,450	58.6%
		▪전시장 환경개선 실시		▪집수정 청소용역, 시설관리 소모품 구매
8월		▪2021년도 전시회 배정 및 수시대관 모집		▪전시회 배정 및 계약 진행	268,000	66.4%
		▪전시장 정밀점검		▪전시장 시설물 정밀점검 실시
9월		▪전시마케팅 지원사업 운영		▪서울우수기업 단체관 부스 운영 ▪기업 성과취합 및 결과보고	297,400	75.2%
		▪유관기관 네트워킹		▪전시장운영자협회 이사회
		▪전시 홍보지원 사업		▪사업 참가기업 모집/선정, 홍보지원
10월		▪전시장 환경개선 실시		▪전시장 녹지공간 정비	268,000	83.1%
11월		▪전시마케팅 지원사업 운영		▪서울우수기업 단체관 부스 운영 ▪기업 성과취합 및 결과보고	302,750	92.0%
		▪전시산업 교류회		▪전시업계 네크워킹 행사 개최
		▪전시 홍보지원 사업		▪사업 참가기업 모집/선정, 홍보지원
12월		▪유관기관 네트워킹		▪전시장운영자협회 이사회	272,650	100.0%
		▪2020년 대관실적 보고		▪전시장 운영성과 측정

첨 부 2020년 예산서(안) 1부. 끝.