문서번호	캠퍼스타운활성화과-11435
결재일자	2019.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	단위사업팀장	캠퍼스타운활성화과장
최유미	이윤식	12/05 이승복

- 서울시립대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 -

사업계획 변경승인요청에 따른 검토보고

2019. 12

경 제 정 책 실

[캠퍼스타운활성화과]

- 서울시립대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 -

사업계획 변경승인요청에 따른 검토보고

서울시립대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 관련 서울시립대 및 동대문구로부터 창업공간 조성 및 각종 사업계획 조정을 위한 사업계획변경 승인요청이 있어 아래와 같이 검토하고 승인처리하고자 함

□ 관련 근거

○ 캠퍼스타운 사업비 집행·운영 기준 3-2-5, 3-2-6

3-2-5. 사업예산의 변경 시 변경규모가 비목별 합계액의 20% 이상인 경우 또는 총 사업예산의 10%이상인 경우, 서울시의 승인을 받아야 한다.

3-2-6. 대학 또는 자치구가 사업의 중단 또는 폐지, 신규 사업의 추가 등 사업실행계획서의 내용을 변경하고자 할 때에는 서울시의 승인을 받아야 한다.

○ 서울시립대학교 캠퍼스타운사업 및 예산계획변경 요청 (서울시립대학교 창업지원단-3990, ’19. 12. 2.)

○ 서울시립대 캠퍼스타운 사업계획 변경 승인 요청 (동대문구 도시발전과-4226, ’19. 12. 3.)

□ 서울시립대 캠퍼스타운 사업 개요

○ 사 업 명 : 청년UP시대

○ 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

○ 보조사업자 : 서울시립대·동대문구

○ ’19년도 사업비 : 824,782천원

□ 주요 변경 요청내역

○ 사업계획 변경

- 거점 및 창업공간 조성 관련, 당초 임차 후 조성에서 학교 측 건물 매입 후 조성으로 사업계획을 변경

- 창업학교 관련, 교육내용 개발 및 강사비 학교 자체재원 투입으로 운영

- 창업관련 프로그램 중 실행능력을 감안하여 1차년도 추진 세부프로그램 개수 조정(당초 11개 → 변경 7개) 및 타 기관(경희대·동대문사회적경제지원센터) 협업으로 인한 소요예산과목 전체 조정 요청

- 사업단 운영기간 단축에 따른 기간 내 소요인원 증원 및 홍보 관련 프로그램 실시로 인한 단순활동인력(서포터즈) 소요비용 증액 요청

○ 사업예산 변경

프로그램 변경	주요 예산 변경내역
청년UP플랫폼 조성	인테리어비 증 100,000천원 물품취득비(구입) 감 20,000천원
창업Makers	강사비 감 5,350천원 단순활동비 감 1,850천원 멘토비 증 17,000천원 식비 및 다과비 감 4,250천원 창업활동비 증 78,762천원 프로그램사업비 감 35,817천원 행사비 감 2,032천원 회의비 및 자문비 증 2,850천원
창업INN	인테리어비 감 96,000천원 물품취득비(구입) 증 16,000천원 단순활동비 증 2,000천원 행사비 증 2,000천원
청바지	창업활동비 감 45,000천원
시대 街, 시대 숨	회의비 감 1,500천원
사업단 운영	단순활동비 증 6,860천원 식비 및 다과비 증 1,550천원 여비 증 1,000천원 행사비 증 5,798천원 회의비 및 자문비 증 4,000천원

○ 총 소요예산 변경 내역

(단위: 원)

연번	비목명	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)	비고
1	회의비 및 자문비	6,850,000	12,200,000	5,350,000	서울시 집행
2	강사비	45,600,000	40,250,000	△5,350,000
3	거점임차료	84,000,000	84,000,000	0
소 계		136,450,000	136,450,000	0
4	프로그램 기획비	91,300,000	91,300,000	0
5	멘토비	7,000,000	24,000,000	17,000,000
6	단순활동비	8,390,000	11,000,000	2,610,000
7	프로그램사업비	47,400,000	11,582,340	△35,817,660
8	행사비	5,362,000	9,127,680	3,765,680
9	공과금	8,400,000	1,400,000	△7,000,000
10	(소모성)물품구입	2,500,000	0	△2,500,000
11	단기임차료	-	-	-
12	식비 및 다과비	9,300,000	6,600,000	△2,700,000
13	여비	960,000	1,960,000	1,000,000
14	홍보물제작 및 매체광고	27,620,000	27,500,000	△120,000
15	창업활동비(지원금)	76,100,000	109,861,980	33,761,980
16	물품취득비(리스)	10,000,000	0	△10,000,000
소 계		294,332,000	294,332,000	0
17	인테리어비	366,000,000	370,000,000	4,000,000
18	물품취득비(구입)	28,000,000	24,000,000	△4,000,000
소 계		394,000,000	394,000,000	0
총 계		824,782,000	824,782,000	0

□ 검토의견

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□ 행정사항

○ 사업계획 및 예산변경 승인통보 : 서울시립대, 동대문구

붙임  서울시립대 캠퍼스타운 사업계획 변경(안) 1부.  끝.