문서번호	버스정책과-34295
결재일자	2018.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	경영지원팀장	버스정책과장	교통기획관
주진형	최광선	오희선	12/17 여장권

’18년 1~6월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고

2018.12.

버스정책과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

’18년 1~6월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고

’18년 1~6월 일·월가정산 이후, 운전직인건비, 연료비 등 실비항목과 실제 운행횟수를 반영한 운송비 확정정산을 실시하고 결과를 보고

Ⅰ		확정정산 결과

□ 확정정산금 : *********************************

○ 운송비용(’18년 1~6월)	:	**********
○ 기지급액(일·월가정산)	:	**********
○ 페널티 부과(인가운행횟수 미달)	:	*****
○ 기타(정산누락 및 환수)	:	****
○ 최종지급액	:	*********

□ 월별 확정 정산내역                                 (단위 : 백만원)

구 분	총운송비용 (A)	기지급액 (B)	패널티부과1) (C)	기타2) (D)	추가지급액 (E=A-B-C+D)	운송수입금 (F)	운송수지 (G=F-A)
계	********	********	***	**	*******	********	*********
1월	********	********	**	**	******	*******	********
2월	********	********	**	**	*******	*******	********
3월	********	********	**	**	******	********	********
4월	********	********	**	**	******	********	********
5월	********	********	***	**	******	********	********
6월	********	********	**	**	******	********	********

1)페널티 : 노선별 실운행횟수가 인가운행횟수의 98%에 미달되는 경우, 1회 대당운송비용의 2배 감액

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2)기타 : 표준운송원가 및 페널티 등 어느 항목에 속하지 않는 정산액에 대한 가·감액

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Ⅱ		확정정산 결과 분석

□ ’18년 1~6월 운송수입·비용 추이

○ ’18년 1~6월 운송비용 대비 운송수입률은 평균 81.4%이며, ’17년 1~6월 84.5% 보다 3.1%p 감소

- 월별 비교 시, 수입률이 낮은 명절연휴(2월)는 평균 74.9%로 전년도 동기간 대비 5%p 저조하며, 수입률이 높은 개학철(3월)은 평균 84.4%로 전년도 동기간과 동일

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- ’18년 1~6월 승객수는 735백만명이며, ’17년 1~6월 승객수 764백만명 보다 3.8% 감소

【’18년 운송수지, 수입률 현황】

수입률

(운송수지)

80.6%

(-23,938)

74.9%

(-29,325)

84.4%

(-19,975)

84.0%

(-19,833)

83.3%

(-21,418)

81.1%

(-23,821)

’18년 승객수 현황 및 비교】                                       (단위 : 천명)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월
2017년	118,354	117,206	135,530	130,409	132,147	130,361
2018년	119,806	105,584	130,493	126,108	129,433	123,459
차이	1,452	-11,622	-5,037	-4,301	-2,714	-6,902

□ ’18년 1~6월 운송비용 항목별 비교

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- 운송비용 항목 중 가동비는 78%, 보유비는 20.5%비율이며, 항목별 비중은 ①운전직인건비 65.6% ②연료비 11.7% ③차량감가상각비 4.2% 순임

- 전년도 동기간 대비 감액이 가장 큰 운송비용 항목은 연료비로 CNG버스에 대한 유가보조금 지급(’17.7월~)에 따라 ********************

- 전년도 동기간 대비 증액된 운송비용 항목은 표준운송원가 상승에 기인

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【’18년 1~6월 확정정산 항목별 현황 및 비교】            (단위 : 백만원, %)

구 분		’17년 1~6월		’18년 1~6월		월별 운송비용
		금 액	비율	금 액	비율	1월	2월	3월	4월	5월	6월
총 운송비 (A=a+b+c)		********	******	*******	******	********	********	********	********	********	********
가 동 비 (a)	소 계	********	*****	*******	*****	*******	*******	*******	*******	********	*******
	운전직 인건비	********	*****	*******	*****	*******	*******	*******	*******	*******	*******
	연료비	********	*****	******	*****	*******	*******	*******	*******	*******	*******
	타이어비	******	****	*****	****	****	****	****	****	****	****
보 유 비 (b)	소 계	********	*****	*******	*****	*******	*******	*******	*******	*******	*******
	차량감가상각비	*******	****	******	****	******	******	******	******	******	******
	차고지비	******	****	*****	****	******	******	******	******	******	******
	차량보험료	*******	****	******	****	******	******	******	******	******	******
	정비직인건비	*******	****	******	****	******	******	******	******	******	******
	사무관리직인건비	*******	****	******	****	******	******	******	******	******	******
	임원인건비	******	****	*****	****	******	******	******	******	******	******
	기타차량유지비	******	****	*****	****	****	****	****	****	****	****
	기타관리비	*******	****	******	****	******	******	******	******	******	******
	정비비	*******	****	******	****	******	******	******	******	******	******
기본이윤(c)		*******	****	******	****	******	******	******	******	******	******

□ 운행횟수 미달에 따른 페널티 현황

○ ’18년 1~6월에 발생한 페널티는 5,547건이며, 그중 귀책사유는 173건(3.1%), 미귀책 사유는 4,374건(96.9%)

- 남산 전기버스 미운행에 따라 페널티는 전년도 동기간 대비 6,787건(55%) 감소하였으며, 미귀책사유 페널티는 0.5%p 감소

○ ’18년 1~6월 귀책사유 페널티는 전년도 동기간 대비 0.49%p 증가

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- 운행횟수 미달에 따른 페널티 심사 중 미귀책 사유는 도로정체(91.4%)가 절반이상이며, 기타(4.3%), 시위·집회·행사(1.2%) 순으로 나타남

【’18년 1~6월 페널티 항목별 현황 및 비교】                 (단위 : 건, %)

구 분		’17.1~6월 확정정산		’18.1~6월 확정정산
합계		12,334	(100.0)	5,547	(100.0)
귀책		325	(2.6)	173	(3.1)
미귀책	소계	12,009	(97.4)	4,374	(96.9)
	도로정체	3,832	(31.1)	5,069	(91.4)
	기타	430	(3.5)	238	(4.3)
	시위‧집회‧행사	194	(1.6)	67	(1.2)
	전기차량	7,553	(61.2)	-	(0.0)

Ⅲ		향후계획

○ ’18.1~6월 확정정산금 결과 통보 및 지급        :  ’18. 12. 17.

○ ’18.7~12월 확정정산 진행                      :  ’19. 1~2월

붙 임 : 시내버스 운송비 확정정산 총괄표(’18년 1~6월) 1부.  끝.