	구로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	통신장비 소모품 구매 비용 지급의뢰

1. 관련문서

○현장대응단-3894(2014. 8. 6)호 “2014년 통신장비 소모품 구매 계획 보고”

○현장대응단-4002(2014. 8. 11)호 “물품검사(수)조서(통신장비 소모품 22종)”

2. 관련하여 통신장비 소모품 구매 대금을 다음과 같이 지급 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 통신장비 소모품 구매

나. 구매물품 : 통신장비 전화기 등 22종 43점

다. 구매업체 : 세종하이텍(대표자 : 김제현)

라. 결제방법 : 현장대응단 법인신용카드 결제

마. 결재일자 : 2014. 8. 11.

바. 결제금액 : ₩997,700(금구십구만칠천칠백원정)

사. 예산과목 : 재난관리시스템인프라구축/서울종합방재센터운영/소방통신망 보강 및 유지관리/사무관리비

붙임 :  1. 통신장비 소모품 구매 계획 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3, 구매물품 내역서 1부.

4. 물품 사양서 1부.

5. 견적서 2부.

6. 사업자등록증 사본 1부.

7. 물품검사(수)조서 1부

8. 신용카드 매출전표 1부.  끝

	현장대응단장
담당자	박선호		2팀장	박남중		현장대응단장	08/11 구삼서
협조자
시행	현장대응단-4008	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12)	/
전화	02-2618-0119	/전송		/		/	대시민공개