등록번호	기획행정팀-2141			결재	★대리		기획행정팀장			경영기획실장		대표이사
												04/12
등록일자	2017.04.12.
결재일자	2017.04.12.
				협조	공간운영팀장					공동체팀장
공개구분	공개
					성평등팀장					살림센터장
					가족팀장					보육팀장
	2017년 예산절감 추진 계획

2017년 예산절감 추진 계획

예산운영의 효율화를 위해 관례답습적인 예산사용 관행을 개선하고 적극적이고 새로운 시도로 예산절감 성과를 창출하고자 함

Ⅰ				추진개요

1. 목적

예산운영의 효율화를 위해 관례답습적인 예산사용 관행을 개선하고 적극적이고 새로운 시도를 통해 예산절감 성과를 창출하기 위함.

2. 추진근거

□ 재정운영 여건 고려

- 市 출연기관 재정자립도 강화 기조 ⇨ 자체 수입 증대 균형적 세입구조 형성 필요

□ 예산편성 기본원칙

- 경상비는 영기준(Zero Base)에 의거, 예산절감 적극 추진

□「재단 회계규정시행내규」 제93조(예산절감)

- 부문예산관리자는 운영예산 중 자체적으로 예산절감에 최대한 노력하여야 한다.

3. 기본방향

가. 자율적이고 능동적인 예산절감 목표수립

나. 예산절감 목표액 설정과 달성을 위한 지속적인 노력 및 소통강화

다. 예산절감 사례공유를 통한 예산절감의 일상화 및 생활화

Ⅱ				추진방향

1. 2016년 예산절감 결과 지속 시행 및 보완점 개선 실시

2016년 잘된 점 지속
- 목표수립단계 의견 수렴(목표 범위 내에서 각 팀별 자율 절감 목표 수립 및 실시)
- 예산절감 계획 수립 시기 조정(3월 중 계획 수립 및 실시)
- 합리적 예산 절감 목표 부여(절감이 사실상 불가능한 영조물배상금보험 등 절감대상 금액에서 제외)
2016년 개선점		개선방안
신규인력 수시 충원에 따른 업무 혼란	⇨	- 찾아가는 예산절감 교육 시행(상시) - 신규직원 대상 집합교육 실시(3월, 9월)
다양한 예산절감 방법 발굴		- 예산절감 사례 공유 ․서울시 예산절감 우수사례 공유 ․예산절감 포상 사례 공유 ․2016년 예산절감 사례 공유
예산절감의 지속적인 관리 및 실시	⇨	- 예산절감 실적 중간점검 실시(9월 중)
기본경비 예산절감 방안 마련	⇨	- 예산집행 현황 월별, 반기별 중간 분석 및 관리

Ⅲ				추진목표

□ ’17년도 예산액	12,701백만원

구 분	계	수입예산		지출예산
		출연금	자체수입 등	양성평등 및 여성복지증진	일반관리비
2017예산 (백만원)	12,701	4,417	8,284	6,883	5,818

□ 절감 목표액	274.5백만원

구 분	2016 절감목표 (백만원,%)	2017 절감목표 (백만원,%)	증감 (백만원,%)
예산액	11,923	12,701	778
예산절감제외대상	8,535	9,956	1,421
예산절감대상액	3,388	2,745	-643
예산절감목표액	237	274.5	38
절감예산대비목표율(%)	7%	10%	3%

□ 예산절감 유형

예산절감 유형	금액(원)
업무개선(관행탈피)	68,556,325
기존 계획변경	5,150,000
노후시설 개선 활용	5,073,200
전자계약/설계심사 강화	23,525,475
기본경비, 경상비 의무절감	88,588,244
수입초과달성	83,578,706
합계	274,471,950

□ 예산절감제외대상

예산구분		2016(천원) 제외금액	2017(천원) 제외금액	증감	제외이유
수탁사업		634,060	1,103,251	469,191	수탁사업
인건비		4,218,262	4,480,979	262,717	인건비 성격의 금액을 절감대상에서 제외
연구지원인력		132,855	194,953	62,098
기관성과급		408,478	440,188	31,710
여성플라자	지급수수료	2,527,978	2,542,630	14,652	위탁업체 지급수수료
	제세공과금	34,000	11,000	△23,000	교통유발부담금, 세금 및 공과금
	시설이용료	-	134,300	134,300	시설이용료
	수도광열비(전기제외)	-	180,000	180,000
	보험료	-	7,700	7,700	영조물배상책임보험 의무가입
	통신비	-	9,500	9,500
예비비		10,000	10,000	0	예비비
복리후생비		518,065	425,804	△92,261	인건비 성격의 금액을 절감대상에서 제외
포상금		8,300	8,300	0	인건비 성격의 금액을 절감대상에서 제외
합계		8,491,998	9,548,605	1,056,607
결과		전년대비 예산절감 제외대상 1,056,607(천원) 증가
⬇
전년대비 증가 요인
1. 수탁사업 및 인건비성 비용 증가 : 수탁사업 예산과 인건비성 경비의 예산이 증가하면서 예산절감 제외대상 금액이 증가함. 2. 여성플라자 제외 항목 증가 : 여성플라자 시설이용료, 수도광열비(전기요금제외) 등의 경우 성격상 예산절감이 불가능 한 항목이라는 의견을 반영하여 절감대상액에서 제외.

Ⅳ				세부 추진계획

□ 추진전략체계

목표	건전하고 효율적으로 예산을 운용하는 SFWF → 2017년 예산절감 목표액 : 274,472(천원) 달성
전략	합리적 예산절감 계획수립		예산절감 강화를 위한 다양한 방안 마련		전 직원의 예산절감 생활화
세부 실행과제	1. 합리적인 예산절감 계획 및 목표 수립 2. 점검을 통한 목표관리 3. BSC평가와의 연계를 통한 목표관리		1. 일상감사를 통한 사전적 예산절감 2. 상시적 모니터링을 활용한 지속적 예산절감 3. 예산낭비 신고센터 운영으로 내외부적 감시체계 구축		1. 예산절감 사례 공유 및 피드백 2. 경상비 의무절감 3. 예산절감 교육 강화

전략 1

합리적 예산절감 계획 수립 및 목표달성 관리

1-1. 시의적절한 예산절감 계획 수립 및 합리적 목표 설정

가. 목적

사업 시작 시기에 맞춘 예산절감 계획 수립을 통해 사업부서 및 행정부서의 사전적이고 계획적인 예산절감 목표달성을 유도하고 사업별, 예산별 특성을 반영한 합리적인 목표 설정

나. 추진방법

1) 사업이 시작되는 시점에 맞춰 예산절감 계획을 수립하고 자율적이고 합리적인 목표 설정을 통해 목표 달성 의지를 제고

- 각 부서별 예산절감 목표 및 절감 계획 수립 의견 조사

- 목표범위 내 자율적 예산절감 목표 수립 유도

- 각 부서의 상황을 고려한 절감 목표 조절 및 계획 수립

다. 추진시기 : 3월초

1-2. 예산절감 중간점검을 통해 목표달성 관리

가. 목적

중간점검을 통해 예산절감 목표 달성을 독려하고 효율적인 예산사용 및 절감 방안 모색

나. 추진방법

예산절감 현황 분석	⇨	현황분석 결과 공유	⇨	목표달성을 위한 피드백
- 상반기 예산절감 실적 분석 - 목표 달성도 분석		- 분석결과를 각 실, 팀에 공유		- 결과에 따라 찾아가는 팀별 맞춤 교육 실시 - 목표달성 가이드라인 제시

다. 추진시기 : 9월 초

1-3. 예산절감 추진실적을 부서별 BSC 평가 및 개인 평가에 반영

가. 목적

각 업무담당자 및 부서별로 창의적이고 새로운 예산절감 방안을 독려하고 목표 달성을 위한 동기부여

나. 추진방법

1) 팀 BSC 결과 및 개인과제 예산집행률도 평가에 반영

- 목표율 및 달성율 각 50%씩 반영

다. 추진시기 : 12월

전략 2

다양한 방식으로 예산절감 강화

2-1. 일상감사와의 연계를 통한 예산절감 활성화

가. 목적

일상감사 과정에서 예산절감이 가능한 부분을 적극 점검함으로써 사업을 추진하기 전 단계에서 예산절감

나. 추진방법

1) 일상감사 접수 시 감사부서 및 재무, 회계 부서와의 크로스 점검 필수화

2) 계약분야 중점 점검을 통해 예산절감 가능한 부분의 추가적인 발견 유도

다. 추진시기 : 상시

2-2. 상시적 모니터링 활동을 통한 예산절감

가. 목적

예산집행 현황 및 예산 낭비 현황을 상시 모니터링하여, 예산집행을 실시간으로 점검함과 동시에 부진한 부분을 조기에 식별하여 대응책을 마련

나. 추진방법

1) 업무추진비 등 경상경비의 지출 점검을 통해 낭비요인 제거

다. 추진시기 : 상시

2-3. 예산 낭비 및 절감 신고센터 운영 활성화

가. 목적

홈페이지의 예산 낭비 및 절감신고센터 운영을 활성화하여 예산의 효율적이고 투명한 사용을 위한 감시 체계를 내․외부적으로 강화

나. 추진방법

1) 예산낭비 및 신고센터 운영 및 홍보강화

- 분기별로 전 직원에게 신고센터 홍보 메일 발송

- 홍보 팜플렛 및 동영상 제작으로 시민들에게 홍보

- 홈페이지 예산낭비 신고센터 접근성 강화

다. 추진시기 : 상시

전략 3

전 직원의 예산절감 생활화

3-1. 예산절감 사례의 지속적인 공유 및 피드백

가. 목적

우수한 예산절감 사례의 공유를 통해 좋은 방법을 공유하고 전 직원이 예산절감을 사업 수행 중 일상적으로 수행할 수 있는 환경 조성

나. 추진방법

1) 2016년 예산절감 사례집 제작 및 배포

- 그룹웨어 게시 및 각 부서에 교육자료로 배포

2) 찾아가는 예산절감 컨설팅

- 사업 담당자 등 예산절감 컨설팅이 필요한 경우 요청을 받아 필요 시 마다 찾아가는 컨설팅 실시로 시기적절한 예산절감 실시

3) 우수 예산절감 사례 발굴

- 서울시 예산절감 사례 및 포상 실적 사례 공유 및 교육 자료 활용

다. 추진시기 : 상시

3-2. 경상비 의무절감(10%) 설정을 통한 생활 속 경상경비 절감

가. 목적

불요불급한 예산사용을 자제하고 예산절감 목표를 의무적으로 설정하여 TOP-DOWN 방식의 예산절감을 강력히 추진하여 실질적인 예산절감의 성과를 거두기 위함

나. 추진방법

1) 공통기본경비, 여비, 자산취득비 등 불요불급한 예산집행 최소화

2) 전사적 에너지 절감 노력을 통한 예산절감

다. 추진시기 : 상시

3-3. 신규직원 대상 예산절감 교육 강화

가. 목적

예산 활용에 대한 전반적인 교육을 통해 신․구 직원들이 자율적인 목표 수립 및 달성을 가능하게 하고 관련 지식 습득을 통해 예산의 낭비요인을 제거

나. 추진방법

1) 신규직원 집합교육을 통한 예산절감 교육 실시(2회 실시)

2) 각 부서 찾아가는 절감교육을 실시(상시)

다. 추진시기 : 신규직원 대상 예산절감 교육(3월, 9월 예정)

찾아가는 예산절감 교육(상시)

※ 붙임 : 예산절감 목표 상세내역 1부.  끝.