자체감사 처분요구 이행실태 특정감사 실시계획

1. 감사목적

○ 자체감사결과 도출된 처분요구 사항에 대한 해당 부점의 처리결과

현황을 종합적으로 점검, 분석하여 감사처분의 이행력 제고

2. 감사개요

○ 감사근거 : 2021년 자체감사 추진계획(안)(감사실-46, 2021.1.18.)

○ 감사종류 : 연간 감사계획에 근거한 특정감사

○ 감사기간 : 2021.6.15.(화) ~ 6.16.(수) (기간 중 2일)

○ 감사인원 : 감사실장(총괄), 검사역 1명

○ 감사방법 : 서면감사 및 필요 시 실지감사

○ 감사대상 : 2021.3.31.까지 통보된 자체감사 결과에 따른 처분요구 전체

3. 중점 감사사항

○ 처분요구에 따른 이행완료 여부

○ 이행완료건의 이행내용 적정성 및 실질적 개선 여부

○ 미이행건의 미조치 원인 분석 및 추가 필요 조치 여부

4. 사후조치 사항

○ 본 감사결과 지적사항에 대하여 소관부서 통보 및 추후 이행실적 점검

○ 자체감사 처분사항의 이행력 및 실질적 개선효과 제고를 위한 개선사항

발굴, 실행