		서울특별시 마을공동체 종합지원센터
수신자			서울특별시장(사회적경제과장)
(경유)
제목	(수정 재기안)서울시 마을기업 육성 지원 예산 변경 및 4사분기 2차 예산 교부 신청

1. 사회적경제과-9090(2012.9.25.), 사회적경제과-4927(2013.4.30.), 사회적경제과-4948(2013.4.30.), 마을기업사업단-5(2014.1.9.) 관련입니다.

2. 서울시 마을공동체종합지원센터는 2014년 사회적경제과의 사업위탁에 따라, ‘마을기업 지원’, ‘인큐베이팅 시스템 개선’, ‘네트워크, 사업개발, 홍보’, ‘사업지원 및 관리’의 원활한 집행을 위해 아래의 예산변경 승인 및 4사분기 2차 예산 교부를 요청합니다.

3. 마을기업사업단-714(2014. 11. 05) 관련 정산 오류로 수정 재기안합니다.

- 아	래 -

가. 건 명 : 서울시 마을기업 육성지원 예산 변경 및 4사분기 2차 사업비 교부 요청

나. 사업기간 : 2014. 10. 1 ~ 2014. 12. 31

다. 예산변경 내용

구 분		기존예산	변경예산	증 감	비 고
운영비	여 비	7,420,000	9,820,000	2,400,000	일정 변경으로 인한 예산 증액
	부서운영비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	계약심사결과에 따른 예산변동(복리후생비삭감으로부서운영비항목으로변경)에 따른 예산부족으로 1,000천원증액 GSEF(국제사회적경제포럼)세션운영에따른 의전수행예산 1,000천원신설
사업비	직무훈련	8,979,100	12,679,100	3,700,000	사회적경제 아카데미 워크숍 참가비 신설, 평가워크숍 예산 증액
	홍보비	18,311,000	18,311,000		매뉴얼북 예산을 성과자료집 예산으로 통합 전용
	조사의제발굴 지원	39,040,000	30,940,000	-8,100,000	조사의제지원비, 서포터즈 지원심사비 감액

라. 교부신청금액 : 금일억사십팔만원정(￦100,480,000)

(단위 : 원)

구분	세목	예산총액	총 교부액	총집행액	집행잔액	교부요청액
총계		1,163,756,000	1,063,276,777	774,058,323	289,218,454	100,480,000
인건비	소계	897,066,500	894,984,241	636,257,083	258,727,158	2,082,116
	기본급여	676,254,000	672,392,947	505,438,214	-	3,861,053
	제수당	153,948,000	148,704,617	112,652,592	36,052,025	5,243,383
	퇴직급여충당금	66,864,500	73,886,677	18,166,277	55,720,400	-7,022,177
운영비	소계	126,208,320	76,945,326	74,509,710	2,435,616	49,262,994
	공통기본경비	4,644,440	2,750,840	1,366,050	1,384,790	1,893,600
	특근매식비	2,688,000	1,316,400	955,700	360,700	1,371,600
	통신비	2,313,840	1,677,320	1,666,430	10,890	636,520
	도서인쇄비	1,223,000	721,400	921,400	-200,000	501,600
	여비(시내출장)	4,320,000	2,200,000	2,470,000	-270,000	2,120,000
	여비(시외출장)	400,000	400,000	30,000	370,000	0
	여비(국외출장)	5,100,000				5,100,000
	인큐베이터권역활동비	20,850,000	13,900,000	14,000,000	-100,000	6,950,000
	보험료(보상비)	74,549,960	47,226,676	47,221,830	4,846	27,323,284
	공과금	4,011,900	3,673,890	4,011,900	-338,010	338,010
	기타보험료	200,000	200,000	262,600	-62,600	0
	부서운영비	5,000,000	2,128,800	1,378,800	750,000	2,871,200
	자산 및 물품취득비	119,680	-	-	-	119,680
	행정장비 수리비	787,500	750,000	225,000	525,000	37,500
사업비	소계	140,482,100	91,347,210	63,291,530	28,055,680	49,134,890
	씨앗기지원-교육/팀워크숍지원	72,284,000	67,705,800	46,715,210	20,990,590	4,578,200
	씨앗기지원-조사/의제발굴	30,940,000	9,584,000	7,872,400	1,711,600	21,356,000
	씨앗기지원-선정기업보수교육	5,050,000	3,160,000	1,124,250	2,035,750	1,890,000
	직무훈련-인큐베이터직무훈련	12,679,100	9,987,310	5,830,270	4,157,040	2,691,790
	네트워크	1,218,000	910,100	418,400	491,700	307,900
	홍보비	18,311,000	0	1,331,000	-1,331,000	18,311,000

※ 4사분기 교부요청액은 총예산 중 잔여예산을 포함한 금액임.

첨부 1. 2014년 4사분기 마을기업사업단 예산 변경 내역

2. 3사분기 정산자료

3. 마을기업 14년 10~12월 교부금 산출

4. 2014년 서울시마을기업육성사업계획서(10~12월)

	서울특별시 마을공동체 종합지원센터장
★팀원			마을기업사업단장			마을지원실장			센터장
협조자
시행	마을기업사업단-732	(	2014.11.17.	)	접수		(		)
우	122-824	서울특별시 은평구 통일로 684(8동 3층)	/	홈페이지 http://www0.seoulmaeul.org
전화	(02)354-0766	/전송	(02)354-9280	/	이메일 muzmaeul@gmail.com	/	공개