위탁사무 지도점검 체크리스트

□ 일반운영 분야

분 야	항 목	점검내용	점검결과
보조금 편 성 및 집 행	체크카드 사 용	○ 신용카드 발급 명의가 단체 대표자 또는 회계책임자 명의로 발급 여부	예) 적정, 부적정, 해당없음 부적정 사유 :
	별도의 통장과 회계장부에 의한 관리	○ 보조금 통장 명의가 단체명 및 단체대표자 명의로 개설되었는지 여부
		○ 기존에 개설된 통장을 계속 사용하는 경우 사전에 통장 잔고액을 정리 후 사용하였는지 여부
	정산 및 반 납	○ 사업 집행완료 후 집행잔액 및 예금이자 정산·반납 적정 여부
	사업비 집 행	○ 사업계획서에 명시된 대로 집행 하였는지 여부
		○ 사업계획 변경시 사전에 서울시에 승인을 받았는지 여부
		○ 회의 참석수당 및 출장수당 지급시 지급 기준을 준수하였는지 여부
		○ 사업선정 이전에 집행된 사업비를 보조금으로 편성·집행하였는지 여부
		○ 사업목적과 관련되지 않은 항목에 지출을 하였는지 여부
		○ 지출결의서에 의해 집행하고 지출증빙서류 일체를 기재하였는지 여부

분 야	항 목	점검내용	점검결과
조 직 및 인 력 운 영	운 영 조 직	○ 서울시 복지재단과 독립된 전담조직으로 운영하였는지 여부
		○ 연구조사, 행정, 사업관리 분야로 업무가 구성되었는지 여부
		○ 특별한 사유가 없이 단장을 교체 또는 해임하였는지 여부
		○ 단장의 해임 및 교체시 서울시 의 사전 승인을 받았는지 여부
	관 련 인 력	○ 사회서비스 사업, 교육, 연구 조사 전문가 중심으로 채용되 었는지 여부
		○ 市 복지재단과 별도로 지원단 내에서 인사 발령이 실시되었 는지 여부(신규채용, 면직 등)
	복 무 관 리	○ 출근시간 및 초과근무규정 준수 등 복무규정을 준수하고 있는지 여부
		○ 근무상황 확인(병가, 공가 등)

□ 운영성과 분야

분 야	항 목	점검내용	점검결과
사 업 운 영	사 업 계 획	○ 지원단 운영 계획이 보건 복지부의 운영 방안에 의거해 작성되었는지 여부
		○ 신규사업 발굴을 위한 계획이 수립·실행되었는지 여부
	사 업 관 리	○ 계획에 대비하여 사업성과가 달성되었는지 여부
		○ 매월 1회 사업 추진실적을 정해진 기준에 의해 市에 보고 하였는지 여부
		○ 사업 제공기관에 대한 현장 점검 및 관련 교육을 충실히 하고있는지 여부
		○ 사업 수혜자(이용자)에 대한 만족도 조사 및 모니터링을 실시하고 있는지 여부
	네트워크 홍 보	○ 사업목표 달성, 우수사례 확대 및 공유를 위한 홍보 활동이 지속적으로 이루어졌는지 여부
		○ 민간 자원(기관·단체 등)과의 네트워크가 원활하게 이루어졌 는지 여부