남산 및 산하공원 등 유지관리(2016)

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남산 및 산하공원 등 유지관리


1

 

기 본 현 황

                                           

 

□ 사업개요

사업기간

☑연례반복

사업위치

서울특별시 용산구 남산공원길 3  등

총사업비

4,620,138천원

[국비]

[시비]

4,620,138천원

(보조율)

 0 %

[구비]

사업내용

 

남산 및 산하공원, 광장·녹지대의 운영관리 및 시설물, 녹지 확충

 

사업형태

직접수행 자치단체 보조 민간이전 출연출자 민간위탁 기타

사업시행주체

중부공원녹지사업소


□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규

계속

투자심사

학술용역

기술심사

지역보조심의

정보화심사

공유재산

안전예산

출자·출연

 

 

 

 

 

 

 

 

 

경상

투자


□ 사업 담당자

실․국

부서명

과 장

팀장

주무관

푸른도시국

중부공원녹지사업소 공원운영과

김준현

3783-5910

안창원

3783-5911

최경진

3783-5917


2

 

예 산 설 명

                                             

□ 예산 총괄

 

(단위 : 천원)

구     분

2014년 예산액

 2015예산액 (A)

2016예산(B)

증감 (B-A)

 

(B-A)*100/A

(x-)

4,626,297

(x-)

4,583,782

(x-)

4,620,138

(x-)

36,356

(x-)

 

기간제근로자등보수

(x-)

1,354,263

(x-)

1,438,124

(x-)

1,476,393

(x-)

38,269

(x-)

2

사무관리비

(x-)

356,200

(x-)

184,040

(x-)

202,160

(x-)

18,120

(x-)

9

공공운영비

(x-)

1,539,153

(x-)

1,687,053

(x-)

1,678,580

(x-)

△8,473

(x-)

 

행사운영비

(x-)

22,000

(x-)

36,000

(x-)

36,000

(x-)

 

(x-)

 

시책추진업무추진비

(x-)

10,500

(x-)

10,500

(x-)

10,500

(x-)

 

(x-)

 

특정업무경비

(x-)

57,600

(x-)

55,800

(x-)

51,600

(x-)

△4,200

(x-)

△7

재료비

(x-)

631,957

(x-)

574,000

(x-)

561,000

(x-)

△13,000

(x-)

△2

사회복무요원보상금

(x-)

97,584

(x-)

113,703

(x-)

112,785

(x-)

△918

(x-)

 

행사실비보상금

(x-)

39,040

(x-)

14,400

(x-)

21,120

(x-)

6,720

(x-)

46

민간위탁금

(x-)

180,000

(x-)

190,000

(x-)

190,000

(x-)

 

(x-)

 

시설비

(x-)

338,000

(x-)

280,162

(x-)

280,000

(x-)

△162

(x-)

 

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분

세부 산출내역

기간제근로자등보수

 

기간제근로자등 보수

 

 =

1,476,393천원

-

생활임금추가분

39,505,000

 =

39,505천원

-

인건비

1,217,769,000원

 =

1,217,769천원

-

4대보험료

219,119,000원

 =

219,119천원

 

사무관리비

 

운영수당

6,000,000원

 =

6,000천원

문화프로그램 운영

52,160,000원

 =

52,160천원

특근매식비

19,400,000원

 =

19,400천원

남산 및 산하공원 유지관리

74,600,000원

 =

74,600천원

광장 및 녹지대 유지관리

50,000,000원

 =

50,000천원

 

공공운영비

 

공공요금 및 제세

121,000,000원

 =

121,000천원

차량 유지관리

40,500,000원

 =

40,500천원

남산 및 산하공원 질서유지 경비용역

696,380,000원

 =

696,380천원

남산공원 유지관리

698,700,000원

 =

698,700천원

산하공원 유지관리

94,000,000

 =

94,000천원

광장 및 녹지대 유지관리

28,000,000원

 =

28,000천원

 

행사운영비

 

노들텃밭 시민참여행사 및 텃밭 프로그램 운영 지원

20,800,000원

 =

20,800천원

남산공원 시민참여행사 운영 지원

14,000,000원

 =

14,000천원

용산가족공원텃밭 시민참여행사 및 텃밭운영 지원

1,200,000원

 =

1,200천원

 

시책추진업무추진비

 

시책추진업무추진비

10,500,000원

 =

10,500천원

 

특정업무경비

 

대민활동비

50,000원*86명*12월

 =

51,600천원

 

재료비

 

꽃묘,수목 구입비

42,000,000원

 =

42,000천원

비료,방역 및 관리자재 구매

42,000,000원

 =

42,000천원

월동자재 및 염화칼슘 구매

20,000,000원

 =

20,000천원

시설물 및 조경, 전기설비등 물품 구매

54,000,000원

 =

54,000천원

운영보수물품 구매

20,000,000원

 =

20,000천원

산하공원 유지관리

87,000,000원

 =

87,000천원

광장 및 녹지대 유지관리

280,000,000원

 =

280,000천원

노들텃밭 농자재 및 관리물품

16,000,000원

 =

16,000천원

 

사회복무요원보상금

 

사회복무요원 중식비 등 지급

 

 =

112,785천원

-

중식비

6,000원*65명*22일*12월

 =

102,960천원

-

피복비

289,000원*25명

 =

7,225천원

-

여비

20,000원*65명*2회

 =

2,600천원

 

행사실비보상금

 

자원봉사자 활동비 지급 등

8,000원*110명*2회*12월

 =

21,120천원

 

민간위탁금

 

민간위탁비

14,231,660원*12월

 =

170,780천원

운영물품 구입비

19,220,000원

 =

19,220천원

 

시설비

 

세종로 가로수 유지관리

66,000,000원

 =

66,000천원

세종로 가로수 및 녹지대 정비공사

214,000,000원

 =

214,000천원

 


3

 

사 업 설 명

                                              

□ 사업목적

남산 및 산하공원, 광장·녹지대에 대한 효과적인 유지관리를 통해  시민에게 안전하고 편안한 공원이용환경 제공

□ 사업근거

법령상 근거

-

도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조(도시공원의 설치 및 관리)

-

도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제22조(도시공원 및 공원시설의 안전조치)

기타 근거(방침, 지침 등)

-

푸른도시국 주요업무 추진지침(서울시 푸른도시국,‘15.01.)

□ 사업내용

위      치 : 용산구 남산공원길3(후암동30-66일대) 등 14곳

규      모 : 공원 6개소 3,382,843㎡, 광장 및 녹지대 8개소 73,362㎡

사업기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월

사업내용 : 남산 및 산하공원, 광장·녹지대의 운영관리 및 시설물, 녹지 확충

총사업비 : 4,620,138천원

□ 추진경위

‘15.01  : 중부공원녹지사업소 업무계획 수립

‘15.01~12 : 각 부서별 사업추진

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

공원 내 시민이용시설에 대한 효율적인 유지관리를 통해 안전한고 쾌적한 공원환경을 조성하여 시민만족도를 향상하고자 함

□ 사업추진절차

집행절차

-

예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

계약체결

-

계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정  ⇒ 계약체결

2016년도 추진일정

사업추진절차

추진기간

예산집행금액

추진세부내용

 

4,620,138

 

계획수립

2016.01~2016.02

938,000

- 공과금 납부,기간제근로자 임금 지급,공원유지관리 물품 구매,사업별 추진계획 수립

사업시행

2016.04~2016.12

1,804,846

질서유지용역,중랑캠핑장 민간위탁,남산오르미 유지관리 용역,실개천 유지관리,산하공원 유지관리

운영비 지급

2016.01~2016.12

1,877,292

운영비 지급


4

 

사 업 효 과

                                              


□ 최근 3년 추진실적

2012년도

 

남산 및 산하공원 유지관리

-

공원 내 질서유지 안전관리, 남산오르미 유지관리, 남산 북측실개천 유지관리 등

광화문 시민열린마당 정비공사, 수생식물 전시공간 조성공사 등

 

2013년도

 

남산 및 산하공원 유지관리

-

공원 내 질서유지 안전관리, 남산오르미 유지관리, 남산 북측실개천 유지관리 등

수생식물 전시공간 조성공사

 

2014년도

 

남산 및 산하공원 유지관리

-

공원 내 질서유지 안전관리, 남산오르미 유지관리, 남산 북측실개천 유지관리 등

중랑캠핑숲 가족캠핑장 위탁운영

노들텃밭 행사운영, 공원이용프로그램 운영

 


□ 향후 기대효과

시민과 함께 안전하고 편안한 공원을 만들어 만족도 제고

서울의 대표적 관광지로서 지역경제활성화 기여


5

 

최 근 3 년 결 산 현 황

                                    

(단위 : 천원)

연도

당초예산

전년이월

예산변경

예산현액

집행액

차년이월

집행잔액

2012

(x-)

5,113,364

(x-)

303,371

(x-)

1,404

(x-)

5,418,139

(x-)

5,261,569

(x-)

0

(x-)

156,570

2013

(x-)

4,386,008

(x-)

0

(x-)

0

(x-)

4,386,008

(x-)

4,227,420

(x-)

0

(x-)

158,588

2014

(x-)

4,626,297

(x-)

0

(x-)

200,000

(x-)

4,826,297

(x-)

4,789,264

(x-)

0

(x-)

37,033

 





참 고 자 료

□ 남산 및 산하공원 이용현황

그림입니다.원본 그림의 이름: 000000000003103.gif원본 그림의 크기: 가로 315pixel, 세로 230pixel

그림입니다.원본 그림의 이름: 000000000003104.gif원본 그림의 크기: 가로 323pixel, 세로 232pixel

남산공원 유아숲체험장 이용현황

직접 참여하는 녹지대 관리 등 자원봉사 확대

□ 남산 및 산하공원 사업현황

그림입니다.원본 그림의 이름: 000000000003105.gif원본 그림의 크기: 가로 321pixel, 세로 245pixel

그림입니다.원본 그림의 이름: 000000000003106.gif원본 그림의 크기: 가로 330pixel, 세로 244pixel

남산공원 리플렛 제작

세종로 가로수 유지관리(수간주사)


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그림입니다.원본 그림의 이름: 000000000003106.gif원본 그림의 크기: 가로 330pixel, 세로 244pixel

남산공원 리플렛 제작

세종로 가로수 유지관리(수간주사)


문서 설명

남산 및 산하공원 등 유지관리

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남산 및 산하공원 등 유지관리(2016) - 문서정보
관리번호 D0000028357440 등록일 2016-12-13
분류 기타
원본시스템 예산설명서 제공부서 공원운영과
작성자(책임자) 최경진 생산일 2016-02-24
라이선스 CC BY
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